目录

　　第一部分中共桃源县委组织部概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分中共桃源县委组织部2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分中共桃源县委组织部2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、预算绩效情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第一部分中共桃源县委组织部概况

　　一、部门职责

　　根据县委、县政府《关于印发〈桃源县县直机构改革方案实施意见〉的通知》(桃通字[2002]11号)和《关于县委县政府机构设置的通知》(桃通字[2002]13号)文件精神，设置中共桃源县委组织部(简称县委组织部)，加挂桃源县县直机关党委的牌子。县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门，主要负责全县党员、干部、人才的教育、管理和党的基层组织建设等，是全县党员之、干部之家、人才之家。

　　二、机构设置

　　县委组织部系县属一级预算行政单位，下属二级全额预算事业单位1个(未独立核算)，即中共桃源县委组织部党员教育中心，加挂“中共桃源县委党员干部现代远程教育管理办公室”牌子，与上年比较没有变化。

　　第二部分中共桃源县委组织部2018年度部门决算表

　　决算公开01-08表附后。

　　第三部分中共桃源县委组织部2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　年初，县财政下达给我部机关的预算安排为：

　　公共财政拨款604.24万元，其他收入95.34万元，与上年比较增加179.16万元，主要是智慧党建和“两新组织”工作投入逐步增加所致。

　　追加预算约1500万元，主要是增加县内组织赴清华大学领导干部轮训班经费55万元，十八届六中全会精神轮训班培训经费30万元，智慧党建设备采购经费1356万元，“两新组织”党务工作津贴89.1万元等等。

　　2018年，全年实际财政拨款2200.35万元，另上年结转20万元，实际收入2220.35万元。

　　2018年，全年总支出2210.69元，结转下年9.67万元。与上年支出对比，增加支出1404.66万元，主要是增加智慧党建设备采购和“两新组织”党务工作津贴投入所致。

　　二、收入决算情况说明

　　(1)各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

　　全年拨款收入共2220.35万元，其中：行政运行272.83万元，占总收入的12%，其他组织事务支出1901.78万元，占总收入的86%，机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗和住房公积金及其他教育支出共45.74万元，占总收入的2%。

　　全年支出共2210.69元，按功能分类支出：行政运行支出263.17万元，占总支出的12%，其他组织事务支出1901.78万元，占总支出的86%，机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗和住房公积金及其他教育支出共45.74万元，占总支出的2%。

　　按项目分类支出：工资福利支出275.33万元，占总支出的12%;其他对个人和家庭的补助支出12.13万元，占总支出的1%;商品和服务支出1923.23万元，占总支出的87%。

　　(2)收入支出按部门所属单位分布情况。部机关基本支出302.91万元，占总支出的14%;项目支出1907。78万元，占总支出的86%。

　　三、支出决算情况说明

　　(1)“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

　　(2)会议费和培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

　　(3)没有其他对本单位影响较大的支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　部机关基本支出302.91万元，占总支出的14%;项目支出1907.78万元，占总支出的86%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)财政拨款支出决算总体情况。

　　我部机关的全部拨款均来自于财政拨款，全年支出2210.69万元，占财政拨款支出的100%，与上年决算数806.03万元比较，主要是本年增加全县智慧党建设备采购投入所致。

　　(二)财政拨款支出决算结构情况。

　　本年决算支出合计2210.69万元，其中基本支出304.91万元，项目支出1905.78万元。如下图所示：

　　(三)财政拨款支出决算具体情况。

　　年初，县财政下达给我部机关的预算安排为：

　　公共财政拨款604.24万元，其他收入95.34万元，与上年比较增加179.16万元，主要是智慧党建和“两新组织”工作投入逐步增加所致。

　　追加预算约1500万元，主要是增加县内组织赴清华大学领导干部轮训班经费55万元，十八届六中全会精神轮训班培训经费30万元，智慧党建设备采购经费1356万元，“两新组织”党务工作津贴89.1万元等等。

　　本年决算支出合计2210.69万元，其中基本支出304.91万元，项目支出1905.78万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　一般公共预算财政拨款基本支出304.91万元，其中人员经费支出287.46万元(工资福利支出250.24万元，对个人和家庭的补助支出37.22万元)，与上年比较无大的变化;公用经费支出17.45万元(主要是将部门的一些公用经费支出列入项目经费所致)。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(1)“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

　　(2)会议费和培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析。

　　(3)没有其他对本单位影响较大的支出情况。

　　三公经费的产生主要是公务接待费和公务用车运行维护费支出，由于公车改革的原因，我部虽然保留一台公务用车编制，但已将公车的产权通过国资划拨到县机关事务管理中心，我部已经没有公车车辆所有权，在决算报表系统中因为没有公车的固定资产数值，所以不能在相应的公务用车运行维护费中体现数据;全年公务接待费支出仅为1.94万元，全年接待45批次共140人左右。主要是今年将公务接待支出列入专项经费所致

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　我单位根据财政要求和预算绩效管理的规定，开展了部门决算整体绩效自评、专项资金绩效申报等工作，撰写了绩效评价报告。

　　十、其他重要事项

　　(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出17.45万元，比2017年45.13 万元减少27.68万元，降低258.62%。主要原因是：今年的机关运行支出列入专项经费所致。

　　(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额1631万元，其中：政府采购货物支出1631万元。

　　(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门保留公务车辆1辆(产权列县机关事务管理中心)，其中，一般公务用车1 辆;单位没有价值50 万元以上通用设备。

　　本年末，固定资产数量311件，原值416528元，与上年对比，无变化。(下表金额单位：元)

　　
                                                                                                                                                                                                中共桃源县委组织部

　                                                                                                                                                                                             　2019年7月10日


附件：1.中共桃源县委组织部2018年度部门决算
          2.中共桃源县委组织部2018年度部门决算公开